流山市の令和４年度一般会計決算を審査して…（３）
流山市の令和４年度一般会計決算委員会 １日目
午後は、総合政策部、総務部、財政部等々…
■いろいろ、Ｒ４／Ｈ１５年度、市民一人当たりの経費比較をやってみました…
・不用額（年度末に使い残したお金）：Ｒ４年度１４７７６円（不用額総額３０億９千万円）、Ｈ１５年度９３３２円（同１４億１千万円）
※Ｒ２年度３０億３千万円、Ｒ３年度４５億４千万円、Ｒ４年度３０億９千万円
・市債：Ｒ４年度２９万７７１８円（年度末総額６２２億９千万円）、Ｈ１５年度２６万８００５円（同４０３億９千万円）…「公債費を上回る市債発行はしない（財政健全化を図る）」という市長の方針を一時凍結している期間は、Ｈ２５年度〜今年で１０年目）
・基金（積立金）：Ｒ４年度５万８３８５円（年度末残高１２２億１６００万円）、Ｈ１５年度７万４２４３円（同１１１億８千万円）…うち財政調整積立基金（災害時等、いざという時に自由に使用できる積立金））Ｒ４年度２万１６６８円（年度末残高４５億３千万円）、Ｈ１５年度２万８８７７円（同４３億５千万円）
※基金年度途中の増減：Ｒ２年度▲３億２千万円、Ｒ３年度１６億２千万円、Ｒ４年度１５億１千万円
・歳出総額：Ｒ４年度３６万８６６７円、Ｈ１５年度２５万２１８４円
・そのうち自主財源：Ｒ４年度２０万１９８１円、Ｈ１５年度１５万８０４９円
依存財源：Ｒ４年度１８万１１７１円、Ｈ１５年度１０万３６３２円
・市税：Ｒ４年度１５万７９４５円、Ｈ１５年度１２万５７６６円
・そのうち市民税：Ｒ４年度７万８７０５円、Ｈ１５年度６万４９８６円
固定資産税：Ｒ４年度６万１５３５円、Ｈ１５年度４万４７６３円
軽自動車税：Ｒ４年度１１００円、Ｈ１５年度５０１円
市たばこ税：Ｒ４年度４６９３円、Ｈ１５年度４５０７円
都市計画税（今年８月発覚した税賦課の過不足分も含む）：Ｒ４年度１万１９１２円、Ｈ１５年度１万１００９円
・職員経費・人数：Ｒ４年度１０２億８５００万円・２１１１人（うち正規雇用８５億８７００万円・１１３７人・非正規雇用１６億９７００万円・９７４人）、Ｈ１５年度１０１億８千万円・１６２６人（うち正規職員９５億９９００万円・１０５２人・非正規職員５億８１００万円・５７４人）
■いろいろ、Ｒ４年度の決算額を確認してみましたョ…
・実質収支：２２億３千万円（Ｒ２〜４年度までに７５億３千万円となり、２０年の累積額２８７億９千万円の２６％）
・実質単年度収支：総額▲９億１千万円…２０年間の累積は１６億８千万円の黒字となり、そのうちＲ２から４年度までの３年間は、１億２５００万円（累積額の７．５％）
・市職員の残業時間：１０万５３７４時間（Ｒ３年度１０万１０２１時間）、月４５〜８０時間未満の職員４６５人（同３８４人）、月８０時間以上５２人（同１０１人）
・市職員の有給休暇所得率：３９．４９％（Ｒ３年度３６．９４％）、生理休暇所得状況延べ５人１７日間（Ｒ３年度延べ９人２８日間）
■その他、、、
・「ウイングホール柏斎場」の令和４年度の現状について、、、
?１日対応件数：Ｒ４年１０月２日〜２４件／日（１０月１日まで２１件）
?年間対応件数：６７６５件、稼働率１０７．９％（コロナで時間外対応）
?流山市を含めた組合３市の年間死亡者数：７８７４人（処理件数より１１０９人多く、他葬祭場での対応（自己負担の増大））
?死亡した翌日から火葬までの日数：平均６日、最大１５日
?今後の見通し：Ｒ６（２０２５）年度７９８８人、Ｒ１６（２０３５）年度９３２７件の死亡者数を予測
・粗大ごみ収集運搬業務の委託先の廃業に伴う「違約金」６８９万円（Ｒ５年度決算に計上）
・予定価格の１００%入札発生件数：２件（全体の２．４％）
・滞納に対する法的措置：１３９９件（担当職員１０人：１４０件・人）
・うち徴税に伴う法的執行：税の差し押さえ件数：８０１件（うち給与差押１１２件）、差押額：最高２１万円、最低６１９円
■ヒット！！！！！（私の個人的なもので、スイマセン）な質疑
・小沢委員：ふるさと納税：市税収入３７１８万円、市外流出分１１億３２００万円（令和３年度９億２２００万円）
・清水委員：コロナ対策室の人件費：正規職員１１人（７６１６万２千円）、非正規職員延べ１５人（２０４９万４千円）合計９１人９６６５万円
・中川委員：都市問題会議への旅費の違い：執行部２名・２泊３日・１７万６６００円、議会２名２泊３日・１８万５８８０円
午後は、総合政策部、総務部、財政部等々…
■いろいろ、Ｒ４／Ｈ１５年度、市民一人当たりの経費比較をやってみました…
・不用額（年度末に使い残したお金）：Ｒ４年度１４７７６円（不用額総額３０億９千万円）、Ｈ１５年度９３３２円（同１４億１千万円）
※Ｒ２年度３０億３千万円、Ｒ３年度４５億４千万円、Ｒ４年度３０億９千万円
・市債：Ｒ４年度２９万７７１８円（年度末総額６２２億９千万円）、Ｈ１５年度２６万８００５円（同４０３億９千万円）…「公債費を上回る市債発行はしない（財政健全化を図る）」という市長の方針を一時凍結している期間は、Ｈ２５年度〜今年で１０年目）
・基金（積立金）：Ｒ４年度５万８３８５円（年度末残高１２２億１６００万円）、Ｈ１５年度７万４２４３円（同１１１億８千万円）…うち財政調整積立基金（災害時等、いざという時に自由に使用できる積立金））Ｒ４年度２万１６６８円（年度末残高４５億３千万円）、Ｈ１５年度２万８８７７円（同４３億５千万円）
※基金年度途中の増減：Ｒ２年度▲３億２千万円、Ｒ３年度１６億２千万円、Ｒ４年度１５億１千万円
・歳出総額：Ｒ４年度３６万８６６７円、Ｈ１５年度２５万２１８４円
・そのうち自主財源：Ｒ４年度２０万１９８１円、Ｈ１５年度１５万８０４９円
依存財源：Ｒ４年度１８万１１７１円、Ｈ１５年度１０万３６３２円
・市税：Ｒ４年度１５万７９４５円、Ｈ１５年度１２万５７６６円
・そのうち市民税：Ｒ４年度７万８７０５円、Ｈ１５年度６万４９８６円
固定資産税：Ｒ４年度６万１５３５円、Ｈ１５年度４万４７６３円
軽自動車税：Ｒ４年度１１００円、Ｈ１５年度５０１円
市たばこ税：Ｒ４年度４６９３円、Ｈ１５年度４５０７円
都市計画税（今年８月発覚した税賦課の過不足分も含む）：Ｒ４年度１万１９１２円、Ｈ１５年度１万１００９円
・職員経費・人数：Ｒ４年度１０２億８５００万円・２１１１人（うち正規雇用８５億８７００万円・１１３７人・非正規雇用１６億９７００万円・９７４人）、Ｈ１５年度１０１億８千万円・１６２６人（うち正規職員９５億９９００万円・１０５２人・非正規職員５億８１００万円・５７４人）
■いろいろ、Ｒ４年度の決算額を確認してみましたョ…
・実質収支：２２億３千万円（Ｒ２〜４年度までに７５億３千万円となり、２０年の累積額２８７億９千万円の２６％）
・実質単年度収支：総額▲９億１千万円…２０年間の累積は１６億８千万円の黒字となり、そのうちＲ２から４年度までの３年間は、１億２５００万円（累積額の７．５％）
・市職員の残業時間：１０万５３７４時間（Ｒ３年度１０万１０２１時間）、月４５〜８０時間未満の職員４６５人（同３８４人）、月８０時間以上５２人（同１０１人）
・市職員の有給休暇所得率：３９．４９％（Ｒ３年度３６．９４％）、生理休暇所得状況延べ５人１７日間（Ｒ３年度延べ９人２８日間）
■その他、、、
・「ウイングホール柏斎場」の令和４年度の現状について、、、
?１日対応件数：Ｒ４年１０月２日〜２４件／日（１０月１日まで２１件）
?年間対応件数：６７６５件、稼働率１０７．９％（コロナで時間外対応）
?流山市を含めた組合３市の年間死亡者数：７８７４人（処理件数より１１０９人多く、他葬祭場での対応（自己負担の増大））
?死亡した翌日から火葬までの日数：平均６日、最大１５日
?今後の見通し：Ｒ６（２０２５）年度７９８８人、Ｒ１６（２０３５）年度９３２７件の死亡者数を予測
・粗大ごみ収集運搬業務の委託先の廃業に伴う「違約金」６８９万円（Ｒ５年度決算に計上）
・予定価格の１００%入札発生件数：２件（全体の２．４％）
・滞納に対する法的措置：１３９９件（担当職員１０人：１４０件・人）
・うち徴税に伴う法的執行：税の差し押さえ件数：８０１件（うち給与差押１１２件）、差押額：最高２１万円、最低６１９円
■ヒット！！！！！（私の個人的なもので、スイマセン）な質疑
・小沢委員：ふるさと納税：市税収入３７１８万円、市外流出分１１億３２００万円（令和３年度９億２２００万円）
・清水委員：コロナ対策室の人件費：正規職員１１人（７６１６万２千円）、非正規職員延べ１５人（２０４９万４千円）合計９１人９６６５万円
・中川委員：都市問題会議への旅費の違い：執行部２名・２泊３日・１７万６６００円、議会２名２泊３日・１８万５８８０円